Единое описание процесса с входами, действиями, результатами и точками контроля для работы команды.
| № | Этап | Ответственный | Вход | Действие | Результат | Контрольная точка | Документ | Показатель | Риск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
Контрольная точка — место, где результат этапа проверяется до передачи дальше. Пустая контрольная точка означает, что ошибка уедет на следующий участок незамеченной.